1._ Modelizar el sistema de información "empresa de ventas de productos de limpieza" utilizando la técnica de los diagramas de flujo de dato s (DFD). Obtener diagrama de contexto, diagrama de nivel 1 y diagrama de nivel 2.
La actividad principal de la empresa objeto
de estudio consiste en ofertar productos de limpieza. El funcionamiento es el
siguiente:
A partir del informe que envía el
departamento de estudio de mercado de la empresa, se contacta telefónicamente
con los posibles clientes y se concierta con ellos una cita en la empresa para ofertarles
algún producto. Al contactar telefónicamente con ellos se les toman sus datos personales
para posteriormente realizar mailings de ofertas. También se guardan los datos referentes
a la cita. Para todas las citas concertadas se debe de realizar un control de
acceso de las visitas que básicamente consiste en: solicitar la identificación
de cualquier persona que acceda al recinto. No se permitirá entrar a ninguna
persona que no tenga cita previa. A las personas que tengan cita concertada se
les entregará una tarjeta de entrada, la cual deberán entregar a la salida
firmada por el empleado al que han visitado. Semanalmente los empleados de la
empresa generan un informe detallado a partir de los resultados obtenidos en
las visitas realizadas que se envía al departamento de marketing (para ello,
primero se clasifican los resultados de las visitas por perfiles de empresa).
2._Especificar el sistema con un DFD que
muestre: diagrama de contexto, diagrama de nivel 1 y diagrama de nivel 2.
El caso en estudio es una Municipalidad, concretamente
una costeña, cuya labor básica es gestionar el uso y mantenimiento de las
instalaciones portuarias ya que es su principal fuente de ingresos.
Las empresas consignatarias de barcos
comunican a la Comisaría
de Puertos del Municipio, la entrada de barcos y sus características
(petrolero, granelero, ...), se registran estas entradas para la posterior realización
de los trabajos solicitados así como las peticiones generadas por el
departamento de supervisión referentes a la realización de algún servicio
interno para el mantenimiento de las instalaciones del Puerto. Las empresas
consignatarias reciben por cada uno de los servicios prestados un albarán de
notificación (carga, descarga, almacén, grúas, contenedores, atraque, etc.), a
finales de mes la Comisaría
del Puerto genera una factura que especifica importe global de todos los
albaranes enviados durante ese mes. Los albaranes facturados se marcarán para saber
que están facturados. El total de cada factura se envía al Dpto. de
Contabilidad para su registro. Una vez se encuentra el barco en el Puerto se
procede a la Gestión
de las Mercancías en él depositadas, básicamente la Gestión de Carga y
Descarga de éstas. Partiendo del registro de entradas producido por la Comisaría del Puerto (la
cual contiene el nombre de los barcos, las características de los mismos, los
días de permanencia, la facturación de atraque, los servicios solicitados y las
características de la mercancía), se obtienen las necesidades específicas de transporte, de personal necesario
para el trabajo y de los contenedores a utilizar. La gestión de almacenes
aunque es una de las funciones que realiza el Municipio, se considera como un sistema
aparte, y envía información sobre la disponibilidad y grado de ocupación de los
almacenes, en función de las previsiones de ocupación y demanda de éstos, es lo
que se conoce como planificación de almacén.
El Mantenimiento de Instalaciones se realiza
a partir de la información que proporciona la
Comisaría sobre los servicios internos a
realizar. En función del personal disponible, se aceptará o no la realización
de ese servicio. Posteriormente se comprueba que exista stock del material necesario
para el trabajo, si no hay se paraliza (el jefe de mantenimiento se pone en
contacto con los proveedores para el suministro adecuado, los proveedores
envían sus facturas y reciben sus pagos), en caso contrario se procede a su
realización.
El personal necesario para gestionar las
mercancías y mantener las instalaciones, se obtiene mediante peticiones al
departamento de personal del Municipio quien comunica la disponibilidad o no de
éstos, siempre exigiendo información referente al cómputo de horas trabajadas
en la tarea encomendada.
3._En un Campus Universitario de reciente
creación, la información suministrada por la Centralita de Teléfonos
es procesada actualmente de forma manual. Esto hace imposible la generación de
informes y estudios estadísticos de dicha información. Por este motivo, se
quiere desarrollar un sistema que permita realizar de forma automatizada la recogida
de la información producida por la Centralita como resultado de las llamadas que
realizan las distintas extensiones y a los departamentos del Campus; el
mantenimiento de toda la información relativa a las extensiones y a los
departamentos y, por último; la generación de los listines telefónicos de la información
relativa a las extensiones de la universidad. La infraestructura del Campus
Universitario es la siguiente: La
Dirección o Decanato, los Departamentos, y el Centro de
Cálculo encargado de gestionar el Sistema. El sistema emitirá, al terminar cada
mes, los informes de gastos para el Decanato y los Departamentos. La generación
de los informes se realiza a partir de los datos emitidos por la Centralita como
resultado de las llamadas efectuadas por las distintas extensiones telefónicas.
Además de los informes anteriores, el
Decanato y/o los Departamentos podrán solicitar informes de un período de
tiempo determinado. El Decanato notificará al sistema las modificaciones que se
produzcan en los datos de las Extensiones y los Departamentos. Se desea
mantener almacenada la información correspondiente a las llamadas realizadas.
A partir de la descripción textual anterior,
modelizar el sistema de información "Control de llamadas telefónicas"
utilizando los diagramas de flujo de datos (DFD). Obtener diagrama de contexto,
y diagrama de nivel 1.
4._La actividad principal de la empresa objeto
de estudio es el alquiler de vehículos sin conductor. Normalmente, la empresa
compra los vehículos al comienzo de temporada y los vende al finalizar ésta. El
conjunto de vehículos que en un momento dado posee la compañía para el
desarrollo de su actividad se denomina flota. Cuando se compra un vehículo a un
concesionario, antes de incluirse en la flota se debe de clasificar según el
tipo de uso al que esté destinado (turismo, furgoneta, combi, industrial) y
debe de pasar una revisión inicial (limpieza, verificación de niveles,
combustible, agua, etc.) para comprobar que está en perfecto estado. Los
clientes con los que trata la compañía pueden dividirse en 2 categorías, clientes
directos que son personas particulares que acuden a alquilar un vehículo, o
agencias que se encargan de alquilar coches para sus clientes.
Para el caso de los clientes directos, la
solicitud de alquiler de un vehículo se materializa en un contrato donde
figuran las condiciones de uso y los datos relativos a dicho acto. Cuando todos
los datos del contrato están formalizados, se calcula el importe de la fianza
(fianza es la cantidad que se anticipa a cuenta en concepto de garantía) en
función del tipo de vehículo y posteriormente el cliente hace una liquidación
previa. El contrato queda abierto hasta la devolución del vehículo, momento en
que se realizará la liquidación definitiva del mismo.
Para el caso de las agencias, éstas pagan
mensualmente a la empresa por el importe total de los vehículos alquilados en
ese periodo, gestionando individualmente todos los aspectos vinculados a la
actividad del contrato (fianzas y liquidaciones). Además anualmente reciben por
parte de la empresa una comisión según el número de vehículos alquilados.
En ambos casos, al asignar un vehículo hay
que tener en cuenta las reservas pendientes de asignación por si se produjera
alguna petición simultánea de un mismo vehículo y siempre que se devuelva un
vehículo éste debe de pasar una revisión periódica para prepararlo antes de volver
a ser utilizado.
La empresa también puede realizar operaciones
de venta de algunos vehículos de la flota a clientes particulares al cabo de
cierto periodo de tiempo de pertenencia (6 meses). Estas operaciones de venta
se pueden facturar según dos tipos de pago: contado o mediante la financiera de
la empresa. En el primer caso el dinero se ingresa directamente en la cuenta bancaria
de la empresa mientras que en el segundo caso la empresa recibe de la
financiera el importe total del vehículo y entrega al cliente la documentación
del préstamo formalizado con la financiera.
Utilizando la metodología del análisis
estructurado, analizar el sistema de información alquiler de vehículos,
especificando el sistema con los siguientes DFD: diagrama de contexto, nivel
1 nivel 2.
